Deze week heeft het college de perspectiefnota 2018-2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Er is sprake van een sluitend meerjarenperspectief. Met deze perspectiefnota wordt een evenwichtig pakket aan maatregelen voorgesteld dat bijdraagt aan het waar mogelijk behouden van het Kamper voorzieningenniveau enerzijds en een duurzaam sluitend financieel perspectief anderzijds. Naast een structureel sluitend perspectief is sprake van een algemene reserve die qua omvang voldoet aan de met de gemeenteraad gemaakte afspraken.
Bij het opstellen van de perspectiefnota had het college te maken met een aantal financiële ‘tegenvallers’. De belangrijkste daarvan komt voort uit de afspraak met de provincie dat de gemeente, sneller dan oorspronkelijk gepland, de nadelige effecten van de nieuwe boekhoudvoorschriften moet verwerken. Daarnaast verwacht het college een daling van de winstuitkering vanuit Kampereiland als gevolg van pachtprijsverlaging. Ook de bezuinigingen op de jachthavens en de sport hebben lagere opbrengsten tot gevolg. Tot slot worden komende jaren relatief grote investeringen en bestedingen gedaan op het terrein van de ICT.
Gezien de financiële situatie gaat het college al jaren zeer terughoudend om met nieuwe voornemens met als oogmerk een financieel solide beleid. Dit is niet voldoende om de financiële tekorten het hoofd te bieden. Ook het korten op eerdere besluiten en budgetten (kaasschaafmethode) biedt onvoldoende soelaas. Met als gevolg een begrotingstekort en een eventuele bezuinigingsronde die fundamenteel zal ingrijpen op het Kamper voorzieningenniveau. Het college staat hier zeer aarzelend tegenover juist omdat zij trots is op dat voorzieningenniveau in onze gemeente. Nagenoeg zonder uitzondering is op alle gemeentelijke terreinen: cultureel, sociaal, educatie, sport maar ook infrastructureel, sprake van een goed voorzieningenniveau dat het college bij voorkeur in stand wenst te houden.
Omdat het college niet gelijk met maatregelen wil komen die met name leiden tot hogere tarieven voor inwoners en bedrijven, heeft ze in eerste instantie gekozen voor een taakstelling oplopend van € 150.000 in 2018 tot € 250.000 in 2021. Binnen het nieuwe beleid, het bestaande beleid en de eigen bedrijfsvoering zullen bij de behandeling van de Programmabegroting bezuinigingsvoorstellen worden aangedragen die tot extra financiële ruimte moeten leiden.
Omdat de ozb-tarieven voor niet-woningen in Kampen veel lager liggen dan het landelijk gemiddelde, constateert het college dat hier een onevenwichtigheid is ontstaan. Het college stelt dan ook voor om deze tarieven de komende 4 jaar elk jaar wel met 8% extra te verhogen. Hiermee wordt een bedrag van € 1 miljoen aan extra inkomsten gegenereerd. Overigens liggen de Kamper tarieven na deze verhogingen nog altijd meer dan 15% beneden het huidige landelijk gemiddelde tarief.
Samen met het schrappen van de jaarlijkse extra toevoeging aan de reserve sociaal domein en een gedeelte van de vrije beleidsruimte voor de gemeenteraad ontstaat hierdoor weer een sluitend perspectief.
Daarnaast is er sprake van een aantal positieve constateringen:
De tekorten voor het sociale domein worden, via een separaat aangeboden raadsvoorstel, gedekt via een uitgebreid bezuinigingsmodel dat leidt tot een sluitende exploitatie.
Tariefmaatregelen beperken zich weer tot een beperkte trendmatige aanpassing van + 0,3% of zelfs de nullijn (hondenbelasting en begrafenisrechten).
De algemene reserve is op sterkte en voldoet aan de met de raad gemaakte afspraken waarbij ook ruimte is voor de nog af te dekken tekorten op de exploitatie van het 2e gedeelte van het gebied Reeve. Ondanks de terughoudendheid bij het honoreren van voorstellen voor nieuw beleid is er sprake van een aantal nieuwe zaken. Van echt nieuwe beleidsvoornemens is in beperkte mate sprake.
Twee bruggen aan de Akelei worden vervangen door nieuwe (composiet) bruggen.
Er wordt een bedrag van € 175.000 vrijgemaakt voor maatregelen in het kader van het verkeerscirculatieplan. Structureel wordt er € 160.000 vrij gemaakt voor het onderhoud van de civiele kunstwerken (bruggen) en eenmalig een bedrag van € 275.000 voor de vervanging van de kabels en wielen van de stadsbrug. Voor de kap- en herplant als gevolg van de essentak sterfte wordt er de komende jaren een bedrag van € 632.000 uitgetrokken. Tot en met 2020 wordt doorgegaan met het investeren in binnenstadsmanagement en citymarketing. Voor zowel een tijdelijke als permanente uitbreiding en de vervanging van de ramen van de Mgr. Zwijsenschool wordt totaal een bedrag van € 423.000 beschikbaar gesteld.
Er wordt een bedrag van € 500.000 uitgetrokken voor het herstel van het schoolplein van de Prisma school. De vloeren van de sporthallen Reeve en Lelystraat worden vervangen.
De perspectiefnota wordt in de laatste week van juni in de commissie en op 6 juli in de gemeenteraad behandeld.
